Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ESPECIAL COM 50% ARABICA E 50% ROBUSTA AMAZONICA, ACUCAR CRISTAL DE COLORACAO BRANCA, CLASSIFICADOS COMO BENS DE CONSUMO. DISPENSA ELETRONICA Nº…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.923.507/0001-24) para: aquisicao de cafe torrado e moido, especial com 50% arabica e 50% robusta amazonica, acucar cristal de coloracao branca, classificados como bens de consumo. dispensa eletronica nº 61/2026/sprf-ro.. Valor global contratado: R$ 51.020,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.923.507/0001-24
- Processooficial
- 08671.000226/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA | 400 | R$ 3,05 | R$ 1.220,00 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: GOURMET | 2.000 | R$ 24,90 | R$ 49.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.020,00
Faturas
- 69 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 51.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000226/2026-67
valor global após o termo: R$ 51.020,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.