Contrato federal · Empenho 2025NE000696 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA CENTRAL, CONF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 278-2025 (2863524). DESPACHO 2740242 - BC/S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: para custear despesa com serviço de manutenção de auto atendimento da biblioteca central, conf. ato que autoriza a contratação direta nº 278-2025 (2863524). despacho 2740242 - bc/sistebib. despacho 2863867 - compras proa…. Valor global contratado: R$ 2.450,50. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23105.011149/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00278/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.450,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.450,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTOAbastecimento Terminal Auto-Atendimento - Abastecimento Terminal Auto-Atendimento | 1 | R$ 2.450,50 | R$ 2.450,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.450,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.450,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000696 · 10/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.450,50 · a liquidar R$ 2.450,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4079 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000696 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011149/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.450,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.