Contrato federal · Empenho 2024NE000898 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITÓRIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: aquisição de materiais de limpeza e copa e cozinha para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em santa maria da vitória.. Valor global contratado: R$ 129,20. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,20
- Valor globaloficial
- R$ 129,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 50 | R$ 1,00 | R$ 50,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, HIDRÓXIDO DE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NATURAL, CARACTER… | 48 | R$ 1,65 | R$ 79,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,20
- A liquidarcalculado
- R$ 129,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000898 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129,20 · a liquidar R$ 129,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1801 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000898 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 129,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840142
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.