Contrato federal · Empenho 2025NE000498 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA A FT E FCF, PREGÃO 90011 2025, SOLICITAÇÃO 2508293, DEFIN 2794963, PROADM 2781993, PROC: 23105.011606/2025-64
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: para custear despesa com material de laboratorio para a ft e fcf, pregão 90011 2025, solicitação 2508293, defin 2794963, proadm 2781993, proc: 23105.011606/2025-64. Valor global contratado: R$ 91,30. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23105.011606/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,30
- Valor globaloficial
- R$ 91,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO SULFÚRICOÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4.SO3, MASSA MOLECULAR 178,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR DE 105% (H2SO4), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍM… | 1 | R$ 91,30 | R$ 91,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,30
- A liquidarcalculado
- R$ 91,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000498 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,30 · a liquidar R$ 91,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2521 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000498 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011606/2025-64
valor global após o termo: R$ 91,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.