Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DISCENTES - PROCESSO 23315.002490.2025-05 - OFICIO 63/2025-DAE/SCL - SETOR SOLICITANTE DAE-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.13…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OFF CONFECCAO LTDA (CNPJ 33.580.118/0001-95) para: srp 92400/2025 - aquisicao de material grafico para discentes - processo 23315.002490.2025-05 - oficio 63/2025-dae/scl - setor solicitante dae-scl - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021 - emenda 32280014 dep. ivan valen…. Valor global contratado: R$ 12.054,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- OFF CONFECCAO LTDACNPJ 33.580.118/0001-95
- Processooficial
- 23305.015990.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.054,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.054,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 | 861 | R$ 14,00 | R$ 12.054,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.054,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.054,00 · a liquidar R$ 12.054,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2344 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.054,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015990.2025-18
valor global após o termo: R$ 12.054,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840211
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.