Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS E VASILHAME (GARRAFÃO DE 20L), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, P.ARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: aquisição de líquido água mineral natural, sem gás e vasilhame (garrafão de 20l), nas condições estabelecidas no termo de referência, p.ara atender a gerência executiva do inss em juazeiro/ba - srne.. Valor global contratado: R$ 71.450,00. Vigência de 24/03/2026 a 24/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 35014.285130/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 71.450,04
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 24/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 500 | R$ 22,50 | R$ 11.250,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 12,04 | R$ 60.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.871,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.578,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000428 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.450,00 · a liquidar R$ 53.871,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.578,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840253
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.