Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME 2026NC001640 , DO PROCESSO 25049.000412/2025-81
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 39.610.184/0001-47) para: para atender com aquisição de medicamento conforme 2026nc001640 , do processo 25049.000412/2025-81. Valor global contratado: R$ 10.152,15. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 39.610.184/0001-47
- Processooficial
- 25049.000412/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.152,15
- Valor globaloficial
- R$ 10.152,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 45 MMOL/L + 40 MMOL/L + 70 MMOL/L + 7 MMOL/L + 12 MMOL/ L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL, CARACTERÍST… | 6.000 | R$ 0,85 | R$ 5.100,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 6.950 | R$ 0,08 | R$ 544,19 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 1.500 | R$ 2,15 | R$ 3.225,00 |
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 500 MG | 1.800 | R$ 0,71 | R$ 1.283,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.290,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.737,24
- Pagocalculado
- R$ 7.028,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.290,00 · liquidado −R$ 5.737,24 · pago R$ 7.028,76
Faturas
- 11.677 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
- 011.692 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.738,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000412/2025-81
valor global após o termo: R$ 10.152,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840291
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.