Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO, PARA O IFES-BSF, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2025, UASG 158429, FORNECEDOR: VOGEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 45.230…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOGEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.230.839/0001-54) para: empenho para despesa aquisicao de materiais de audio e video, para o ifes-bsf, conforme pregao eletronico srp 90001/2025, uasg 158429, fornecedor: vogen comercial ltda, cnpj 45.230.839/0001-54.proc. 23543.001190/2025-15.. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- VOGEN COMERCIAL LTDACNPJ 45.230.839/0001-54
- Processooficial
- 23543.001190/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 170 A 290 G, PESO 390 G | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001190/2025-15
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.