Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA DO PE 90.041/2025 DA UASG 155007. PROCESSO 23817.002408/2025-83. (EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 14.665.928/0001-08) para: aquisicao centralizada de medicamentos conforme edital e termo de referencia do pe 90.041/2025 da uasg 155007. processo 23817.002408/2025-83. (empenho substitutivo de contrato).. Valor global contratado: R$ 4.510,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO 155910
- Local da unidadeoficial
- LAGARTO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2803500
- Fornecedoroficial
- VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDACNPJ 14.665.928/0001-08
- Processooficial
- 23817.002408/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATODEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO 100 MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 4,51 | R$ 4.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.002408/2025-83
valor global após o termo: R$ 4.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.