Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
ADESAO A ATA DE RP (UASG: 495130) - PREGAO ELETRONICO Nº 90075/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VEICULO DE PASSEIO - RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR 26160005 DO…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou KASA MOTORS LTDA (CNPJ 05.471.879/0001-73) para: adesao a ata de rp (uasg: 495130) - pregao eletronico nº 90075/2025 - aquisicao de material permanente - veiculo de passeio - recurso proveniente da emenda parlamentar 26160005 do deputado glauber braga.. Valor global contratado: R$ 148.598,28. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KASA MOTORS LTDACNPJ 05.471.879/0001-73
- Processooficial
- 23102.004873/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.598,28
- Valor globaloficial
- R$ 148.598,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO AUTOMÓVEL, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 50 L | 66.636 | R$ 223.000,00 | R$ 148.598,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.598,28
- A liquidarcalculado
- R$ 148.598,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 148.598,28 · a liquidar R$ 148.598,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584005 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.598,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004873/2025-13
valor global após o termo: R$ 148.598,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840421
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.