Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE SOFÁS. PREGAO N.º 90012/2025 – IRP 08/2025 - UASG 158126 (REITORIA). AREA REQUERENTE: VG-DIRGER. PROCESSO SUAP N.º 23341.001707.2025-34. TED 16116 EB71220…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA (CNPJ 31.347.547/0001-91) para: empenho para aquisicao de sofás. pregao n.º 90012/2025 – irp 08/2025 - uasg 158126 (reitoria). area requerente: vg-dirger. processo suap n.º 23341.001707.2025-34. ted 16116 eb71220005, nota de credito original: 2025nc003…. Valor global contratado: R$ 11.584,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDACNPJ 31.347.547/0001-91
- Processooficial
- 23341.001707.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3… | 2 | R$ 1.448,00 | R$ 2.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.896,00 · a liquidar R$ 2.896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5752 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001707.2025-34
valor global após o termo: R$ 11.584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840425
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.