Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPE…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: valor que se empenha para atendr com a aquisicao de ferramentas, insumos e peças de reposição de máquinas para atendimento de demandas do departamento de pesquisa e projetos agropecuarios- dppa conforme o processo 23051.…. Valor global contratado: R$ 3.548,25. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23051.018243/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.548,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.548,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO | 5 | R$ 107,50 | R$ 537,50 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIPANTE, COMPOSIÇÃO DESTILADO ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL | 3 | R$ 9,25 | R$ 27,75 |
| FLUIDO HIDRÁULICOFLUIDO HIDRÁULICO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE MÍNIMO 2,2 CST A 40°C, PONTO FULGOR ACIMA DE 100 °C, APLICAÇÃO PROCESSO DE ELETROEROSÃO POR PENETRAÇÃO | 2 | R$ 241,50 | R$ 483,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOFLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM COMPOSTO INIBIDOR CORROSÃO, PONTO EBULIÇÃO ACIMA DE 205°C | 3 | R$ 98,75 | R$ 296,25 |
| CHAVE VELACHAVE VELA, MATERIAL AÇO CROMO 4340, TIPO CHAVETA DE VELA 13X19MM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA TIPO STHIL | 2 | R$ 27,40 | R$ 54,80 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, FORMA VARETA , DIÂMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 7018 | 1 | R$ 96,55 | R$ 96,55 |
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 1 A-91 | 6 | R$ 42,90 | R$ 257,40 |
| CORREIA TRANSMISSÃOCORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO A-37, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 42,30 | R$ 507,60 |
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 3 | R$ 177,00 | R$ 531,00 |
| GRAXAGRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LÍTIO, PONTO GOTA 150 °C, TIPO ADITIVOS LUBRIFICANTE | 5 | R$ 27,55 | R$ 137,75 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 5 | R$ 44,80 | R$ 224,00 |
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 5 | R$ 55,80 | R$ 279,00 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FILTRO DE AR, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 220 | 3 | R$ 11,30 | R$ 33,90 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA: STIHL, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS FS44/ FS85/ FS85R/ FS86/ FS88/ FS106/ FS108/ | 3 | R$ 27,25 | R$ 81,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.548,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.548,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.548,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.548,25
Faturas
- 475 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.548,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018243/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.548,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.