Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, INSUMOS E PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPE…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: valor que se empenha para atendr com a aquisicao de ferramentas, insumos e pecas de reposicao de maquinas para atendimento de demandas do departamento de pesquisa e projetos agropecuarios- dppa conforme o processo 23051.…. Valor global contratado: R$ 3.630,75. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23051.018243/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBABOMBA, VAZÃO 3.000 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 55 W, APLICAÇÃO AQUÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILENCIOSA | 5 | R$ 203,85 | R$ 1.019,25 |
| FUMIGADORFUMIGADOR, MATERIAL CHAPA DE FERRO GALVANIZADO DE 5 MM, ALTURA MÍNIMO DE 30 CM , DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 CM, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADOS SEQUENCIALMENTE UM… | 3 | R$ 473,00 | R$ 1.419,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 310 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 5 | R$ 238,50 | R$ 1.192,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.630,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.630,75
Faturas
- 474 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018243/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.630,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840578
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.