Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS DIRCEU.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: para aquisição de alimentos, em atendimento à demanda do refeitório do ifpi - campus dirceu.. Valor global contratado: R$ 5.083,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23054.000117/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.083,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.083,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 130 | R$ 7,50 | R$ 975,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 150 | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 60 | R$ 4,30 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.430,00 · a liquidar R$ 2.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF/6442/DIR · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 550,00
- NF/6446/DIR · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 600,00
- NF6286/DIR · emitida 28/07/2026 · PagoR$ 1.495,00
- NF/6059/DIRCEU · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 441,50
- DIRCEU-5928 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 43,00
- DIRCEU-5848 · emitida 27/03/2026 · PagoR$ 334,50
- NF/5805/DIRCEU · emitida 17/03/2026 · PagoR$ 339,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
valor global após o termo: R$ 5.083,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.