Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E REITORIA DO IFSULDEMINAS. REEM Nº10/2026/DML/DDRI/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou KOALA UTILIDADES LTDA (CNPJ 49.644.340/0001-44) para: aquisição de aparelhos de ar-condicionado, para atendimento das unidades e reitoria do ifsuldeminas. reem nº10/2026/dml/ddri/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 99.000,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- KOALA UTILIDADES LTDACNPJ 49.644.340/0001-44
- Processooficial
- 23343.001279.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90521/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 47/45/42 DB, TIPO SPLIT, MODELO PISO- TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRO… | 7 | R$ 10.500,00 | R$ 73.500,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 6 | R$ 4.250,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.000,00 · a liquidar R$ 99.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001279.2026-19
valor global após o termo: R$ 99.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.