Contrato federal · Empenho 2026NE000269 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AO PREGAO 90011/2024 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER 48 MIL BTU) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.822.886/0001-70) para: empenho ref. ao pregao 90011/2024 - ufopa - aquisição de material permanente (central de ar condicionado inverter 48 mil btu) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 210 do proce…. Valor global contratado: R$ 146.715,45. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.822.886/0001-70
- Processooficial
- 23204.013218/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.715,45
- Valor globaloficial
- R$ 146.715,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL A | 15 | R$ 9.781,03 | R$ 146.715,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.715,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146.715,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 18/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 146.715,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.715,45
Faturas
- 1918 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146.715,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000269 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
valor global após o termo: R$ 146.715,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840738
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.