Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DI 17/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ENSILAGEM.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GUARAJUS AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 52.950.787/0001-56) para: empenho di 17/2026 - aquisição de insumos ensilagem.. Valor global contratado: R$ 7.462,50. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUARAJUS AGROPECUARIA LTDACNPJ 52.950.787/0001-56
- Processooficial
- 23209.000765/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.462,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.462,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOAdubo Químico - aspecto físico: em pó, composição básica: ag. microbiológico à base lactobacillus buchneri, características adicionais: inoculante para silagem de cana-de -açúcar | 15 | R$ 131,20 | R$ 1.968,00 |
| LONA PLÁSTICALona Plástica - espessura: 200, largura: 8, comprimento: 50, cor: preta e branca, aplicação: cobertura e proteção, material: polietileno, características adicionais: dupla face | 3 | R$ 1.831,50 | R$ 5.494,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.462,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.462,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.462,50
Faturas
- 3714 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000765/2026-56
valor global após o termo: R$ 7.462,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840743
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.