Contrato federal · Empenho 2025NE001377 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO, CONFORME SOLICITACAO 1512/2025, PROCESSO SEI 23064.057136/2025-17. RECURSO 1000000000 - M20RKQ2139N.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: atendimento de despesa com aquisição de microfone sem fio, conforme solicitacao 1512/2025, processo sei 23064.057136/2025-17. recurso 1000000000 - m20rkq2139n.. Valor global contratado: R$ 465,30. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23064.057136/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,30
- Valor globaloficial
- R$ 465,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB COM 2,4 GHZ, PADRÃO UNIDIRECIONAL, ALCANCE 15 A 20 M, APLICAÇÃO TELEFONE CELULAR, PADRÃO OMNIDIRECIONAL | 2 | R$ 232,65 | R$ 465,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,30
- A liquidarcalculado
- R$ 465,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001377 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,30 · a liquidar R$ 465,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 456 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001377 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057136/2025-17
valor global após o termo: R$ 465,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840783
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.