Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PR 900056/2024 - 23238000256/2026-31

Name: Contrato 2026NE000095 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J. PEREIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.427.210/0001-90) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - pr 900056/2024 - 23238000256/2026-31. Valor global contratado: R$ 6.113,20. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
Local da unidadeoficial: SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
Fornecedoroficial: J. PEREIRA COMERCIO LTDACNPJ 54.427.210/0001-90
Processooficial: 23238000256/2026-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90056/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.113,20
Valor globaloficial: R$ 6.113,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/03/2026
Publicaçãooficial: 13/03/2026
Vigênciaoficial: 13/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE AVEIA PRETA	1.240	R$ 4,93	R$ 6.113,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.113,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.113,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000095 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.113,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.113,20

Faturas

48 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.113,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000095 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000256/2026-31
valor global após o termo: R$ 6.113,20 · vigência até 31/12/2026

FornecedorJ. PEREIRA COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 840836
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.