Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS PE…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVA (CNPJ 35.240.721/0001-53) para: contratação de empresa responsável pela organização e fornecimento de materiais para os eventos, no exercício de 2026, com a finalidade de atender às necessidades do ifma campus pedreiras.. Valor global contratado: R$ 65.076,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- 35.240.721 ANTONIA MUNIZ SANTOS DA SILVACNPJ 35.240.721/0001-53
- Processooficial
- 23249.012407/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.076,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Publicaçãooficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES - DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 1 | R$ 65.076,00 | R$ 65.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.739,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.337,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 25/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.076,00 · a liquidar R$ 22.739,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.337,00
Faturas
- 66 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.352,00
- 60 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.985,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.