Contrato federal · Empenho 2025NE000354 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 350 CAMAS BELICHE - DESTINADO AOS ALOJAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP 2026 ARP 19/2025, PREGÃO 90010/202…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMPRASNET COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.778.437/0001-78) para: emissão de empenho destinado a aquisição de 350 camas beliche - destinado aos alojamentos para realização do curso de formação profissional - cfp 2026 arp 19/2025, pregão 90010/2025-uasg 200340, item 7. processo 08204.00…. Valor global contratado: R$ 329.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPRASNET COMERCIAL LTDACNPJ 57.778.437/0001-78
- Processooficial
- 08204.003148/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 329.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 87 CM, COR CARVALHO BERLIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA MÓVEL, DESMONTÁVEL, TIPO ENCAIXE, 3 DE G, ALTURA 160… | 350 | R$ 940,00 | R$ 329.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 141.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000354 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 141.000,00 · a liquidar R$ 141.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 239/2026 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.000,00
- 217/2026 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000354 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003148/2025-88
valor global após o termo: R$ 329.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841008
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.