Contrato federal · Empenho 2025NE000706 · Comprasnet Contratos
2025NC800133 - TED 02/2025 - NUM TRANSF 984385 - AQUISIÇÃO DE MOTO REDUTOR VERTICAL - SI 26 - DL 75/2025 - DFD Nº 810/2025–DVPRO FE, DE 25 AGO 25 - SIORG 319915
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ELETRO BUSCARIOLI LTDA (CNPJ 51.687.713/0001-06) para: 2025nc800133 - ted 02/2025 - num transf 984385 - aquisição de moto redutor vertical - si 26 - dl 75/2025 - dfd nº 810/2025–dvpro fe, de 25 ago 25 - siorg 319915. Valor global contratado: R$ 6.323,88. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- ELETRO BUSCARIOLI LTDACNPJ 51.687.713/0001-06
- Processooficial
- 65509.004038/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.323,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.323,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMotor Elétrico - frequência nominal: 60, grau proteção: ip55, número de fases: trifásico, número pólos: 4, potência nominal: 1/3, rotação: 1.700, tensão nominal: 220/380, tipo: trifásico | 2 | R$ 3.161,94 | R$ 6.323,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.323,88
- A liquidarcalculado
- R$ 6.323,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000706 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.323,88 · a liquidar R$ 6.323,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189907 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.323,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000706 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004038/2025-42
valor global após o termo: R$ 6.323,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841037
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.