Contrato federal · Empenho 2026NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO/DPE, CONF. OFÍCIO Nº 2/2026 - PROEN-DPE, PROC. SIPAC: 23402.007536/2026-76.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: empenho referente à aquisição de material consumo, para atender as demandas da pró-reitoria de ensino/dpe, conf. ofício nº 2/2026 - proen-dpe, proc. sipac: 23402.007536/2026-76.. Valor global contratado: R$ 992,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23402.007536/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 992,00
- Valor globaloficial
- R$ 992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PAUTADOPAPEL PAUTADO, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM | 800 | R$ 1,24 | R$ 992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 992,00
Faturas
- 38017 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000310 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.007536/2026-76
valor global após o termo: R$ 992,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841062
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.