Contrato federal · Empenho 2025NE000746 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE IMAGEM (CONJ. DE ILUMINACAO PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO, REFLETORES, SOMBRINHAS E TRIPE), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente de imagem (conj. de iluminacao para estudio fotografico, refletores, sombrinhas e tripe), destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref, pregao 90301/2025-cpl…. Valor global contratado: R$ 2.932,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 23105.048331/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ, SOMBRINHAS, RÁDIO E RECEPTOR, TIPO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, VOLTAGEM BIVOLT | 2 | R$ 1.466,00 | R$ 2.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000746 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.932,00 · a liquidar R$ 2.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 215 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000746 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048331/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841220
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.