Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXES DESTINADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GRACCH…
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: contratação de empresa especializada para aquisição de rações para peixes destinadas à manutenção e desenvolvimento das atividades da piscicultura localizada no município de graccho cardoso/se, executada por meio de açõe…. Valor global contratado: R$ 13.125,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 193008
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 59414.000265/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.125,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE - APLICAÇÃO: FASE DE CRESCIMENTO, ONÍVOROS, DOSAGEM COMPONENTES: PROTEÍNA BRUTA - MÍNIMO 32%, UMIDADE 9 A 10%, EX=, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRUSADA, GRANULOMETRIA DE 6 A 8 MM | 3.500 | R$ 3,75 | R$ 13.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.562,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.562,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.562,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.562,50
Faturas
- 001.983 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.562,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841246
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.