Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ELEVACAO DO RACK DE REDE DA BIBLIOTECA DO CAMPUS APODI.
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.841.288/0001-88) para: contratacao de servicos com fornecimento de materiais para elevacao do rack de rede da biblioteca do campus apodi.. Valor global contratado: R$ 7.846,70. Vigência de 15/12/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 04.841.288/0001-88
- Processooficial
- 23136.001767.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.846,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.846,70
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 7.846,70 | R$ 7.846,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.846,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.846,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 15/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.846,70 · a liquidar R$ 7.846,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2365 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.846,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001767.2025-82
valor global após o termo: R$ 7.846,70 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841253
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.