Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00025 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO 54.625,00 (33% VISCOSE E 67% POLIESTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTER…
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA (CNPJ 63.697.619/0001-17) para: item compra: 00025 - camisa uniforme, material malha favo 54.625,00 (33% viscose e 67% poliester), tipo manga curta, tipo colarinho em v, cor branca, tamanho p, m, g e gg, caracteristicas adicionais gola e galao com list…. Valor global contratado: R$ 67.137,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDACNPJ 63.697.619/0001-17
- Processooficial
- 23443.014244/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.137,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.137,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA REGATA, TIPO GOLA OLÍMPICA COM RIBANA, COR BRANCA/ AZUL/ LARANJA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOS… | 544 | R$ 23,00 | R$ 12.512,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 2.500 | R$ 21,85 | R$ 54.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 12/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.512,00 · a liquidar R$ 12.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.512,00
- 63 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.775,00
- 56 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014244/2025-22
valor global após o termo: R$ 67.137,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.