Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
QUISICAO DE CAFE DO TIPO TORRADO E MOIDO, NIVEL DE QUALIDADE SUPERIOR, 100% ARABICA, PONTO DE TORRA MEDIO, EM PACOTES DE 500 G, UTILIZANDO A PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL - CONTR…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO para: quisicao de cafe do tipo torrado e moido, nivel de qualidade superior, 100% arabica, ponto de torra medio, em pacotes de 500 g, utilizando a plataforma contrata mais brasil - contrato 9/2026. Valor global contratado: R$ 27.772,50. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08656.069580/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.772,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.772,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUCA, SEM RECHEIOLOCAL: SEDE DA SPRF/MG, FREQUÊNCIA: MENSAL | 250 | R$ 37,03 | R$ 27.772,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.256,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.256,50
- Pagocalculado
- R$ 18.515,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.256,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.257,50
- 2026NE000061 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 9.256,50 · pago R$ 9.257,50
Faturas
- 5 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.257,50
- 4 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.257,50
- 000.000.002 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.257,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.069580/2025-13
valor global após o termo: R$ 27.772,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841293
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.