Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
PL-QUI.PREGÃO 90004/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002790.2025-13.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: pl-qui.pregão 90004/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.002790.2025-13.. Valor global contratado: R$ 1.786,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23206.001331.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.786,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR DICLORAN ROSA DE BENGALA CLORANFENICOL (DRBC ), ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 361,00 | R$ 722,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 313,50 | R$ 627,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 218,50 | R$ 437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 627,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,00 · a liquidar R$ 627,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3791 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 627,00
- 3246 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001331.2025-12
valor global após o termo: R$ 1.786,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841357
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.