Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ANIMAL (ARP 006/2024 - ITEM 21 - RACAO 28% PARA PEIXES ONIVOROS, 4 A 6 MM), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000159/2024-73.
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA (CNPJ 28.388.146/0001-75) para: aquisicao de alimentacao animal (arp 006/2024 - item 21 - racao 28% para peixes onivoros, 4 a 6 mm), conforme processo sei nº 01280.000159/2024-73.. Valor global contratado: R$ 1.201,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDACNPJ 28.388.146/0001-75
- Processooficial
- 01280.000159/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.201,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA | 10 | R$ 120,10 | R$ 1.201,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.201,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.201,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.201,00
Faturas
- 1478 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.201,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000159/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.201,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.