Contrato federal · Empenho 2026NE000308 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO DA ALF/SANTOS. - ITEM 01 DISPENSA DIPOL/SRRF08 NR. 34/2026 - PROCESSO 13032.860714/2025-19
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SOLUCOES DELTA LTDA (CNPJ 58.038.611/0001-09) para: atender despesas com aquisição de piso emborrachado para o centro de treinamento da alf/santos. - item 01 dispensa dipol/srrf08 nr. 34/2026 - processo 13032.860714/2025-19. Valor global contratado: R$ 12.299,18. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES DELTA LTDACNPJ 58.038.611/0001-09
- Processooficial
- 13032.860714/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.299,18
- Valor globaloficial
- R$ 12.299,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPiso Sintético - apresentação: placa, espessura: 5, material: borracha, tamanho: 100 x 100 | 82 | R$ 149,99 | R$ 12.299,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.299,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.299,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000308 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.299,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.299,18
Faturas
- 000019 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.299,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000308 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.860714/2025-19
valor global após o termo: R$ 12.299,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841460
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.