Contrato federal · Empenho 2025NE000842 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAMISETAS ESCOLARES - UNIFORMES PARA OS ESTUDANTES DOS CAMPIS DO IFSULDEMINAS. REEM Nº1/2025/DAE/PROEN/IFSULDEMINAS. TED 15943/1AAZNL AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.193.163/0001-10) para: aquisicao de camisetas escolares - uniformes para os estudantes dos campis do ifsuldeminas. reem nº1/2025/dae/proen/ifsuldeminas. ted 15943/1aaznl aquisicao de uniformes escolares para estudantes.. Valor global contratado: R$ 99.987,52. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.193.163/0001-10
- Processooficial
- 23343.005045.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.987,52
- Valor globaloficial
- R$ 99.987,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO UNIFORME ESCOLAR | 7.621 | R$ 13,12 | R$ 99.987,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.817,28
- A liquidarcalculado
- R$ 26.817,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000842 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.476,80 · a liquidar R$ 3.476,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000843 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.340,48 · a liquidar R$ 23.340,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.164,80
- 201 · emitida 25/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.312,00
- 181 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.916,80
- 182 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.315,20
- 169 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.240,00
- 177 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.755,20
- 178 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000842 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000842 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.005045.2025-51
valor global após o termo: R$ 99.987,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841480
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.