Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 03/2025 - UFRA -PARA COMPRA DE PROJETORES PARA SALA DE AULA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS TARTARUGALZINHO PRROCESSO 23228.002856/2025-1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: adesao a ata de registro de precos n° 03/2025 - ufra -para compra de projetores para sala de aula em atendimento as demandas do campus tartarugalzinho prrocesso 23228.002856/2025-17 ted 16365. Valor global contratado: R$ 90.522,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23228.002856/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.522,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA… | 18 | R$ 5.029,00 | R$ 90.522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 90.522,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.522,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 30/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 90.522,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.522,00
Faturas
- 38567 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002856/2025-17
valor global após o termo: R$ 90.522,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841486
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.