Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÍNTER PURIFICADO BRANQUEADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 049/2025 – SEPLJ/DVPCP.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisição de línter purificado branqueado, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência nº 049/2025 – seplj/dvpcp.. Valor global contratado: R$ 563.200,00. Vigência de 25/03/2026 a 24/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2025/000345-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 563.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 563.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 24/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO INDUSTRIALALGODÃO INDUSTRIAL - TEOR DE PUREZA CELULOSE: MÍNIMA 98%, TIPO: LÍNTER DE ALGODÃO, TRATAMENTO: BRANQUEADO E PURIFICADO, UMIDADE: MÁXIMA DE 10% | 22.000 | R$ 25,60 | R$ 563.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 563.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535.040,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333.198,01 · a liquidar R$ 28.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305.038,01
- 2026NE000077 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230.001,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230.001,99
- 2026NE000007 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38.808 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 535.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841524
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.