Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TÊNIS, CONFORME ITENS N° 19 E 20 DO PROCESSO N° 23847.001716/2025-34
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 2 L COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.350.835/0001-81) para: empenho referente à aquisição de tênis, conforme itens n° 19 e 20 do processo n° 23847.001716/2025-34. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- 2 L COMERCIAL LTDACNPJ 37.350.835/0001-81
- Processooficial
- 23847.001716/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL LONA DE ALGODÃO, MATERIAL SOLA BORRACHA, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AZUL/ LARANJA/ BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO E PALMILHA EM EVA, TIPO USO UNIFORME ESCOLAR | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| TÊNISTÊNIS, MATERIAL NYLON, MATERIAL SOLA EVA INJETADO, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMORTECIMENTO NO SOLADO, TIPO USO ATIVIDADES FÍSICAS | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0374 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.001716/2025-34
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.