Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O CAMPUS I DA UFPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0004/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 450/202…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou DECOR E TEXTURAS LTDA (CNPJ 43.998.091/0001-09) para: empenho referente aquisicoes de materiais de pintura para o campus i da ufpb, ata de registro de precos 0004/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de empenho via despacho nº 450/2026. nota de credito 2026nc000454... Valor global contratado: R$ 100.000,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECOR E TEXTURAS LTDACNPJ 43.998.091/0001-09
- Processooficial
- 23074.023228/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTATINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE | 14.714.538 | R$ 0,68 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.998,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 1,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.998,05
Faturas
- 356 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.998,05
- 348 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.997,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.023228/2026-98
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841618
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.