Contrato federal · Empenho 2025NE000463 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CAMPUS I DA UFPB, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0005/2025, PREGAO 90003/2025, AUTOR…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.359.757/0001-90) para: empenho referente aquisicao de materiais de refrigeracao destinados a manutencao dos equipamentos do campus i da ufpb, ata de registro de precos 0005/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de empenho via despacho nº 2477/2…. Valor global contratado: R$ 8.823,27. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.359.757/0001-90
- Processooficial
- 23074.112127/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.823,27
- Valor globaloficial
- R$ 8.823,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CURUPIXÁ, FORMATO PRANCHA, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 4 CM, APLICAÇÃO MARCENARIA | 101.416.897 | R$ 0,87 | R$ 8.823,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.823,27
- A liquidarcalculado
- R$ 8.823,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000463 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.823,27 · a liquidar R$ 8.823,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003036 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.823,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000463 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.112127/2025-93
valor global após o termo: R$ 8.823,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841626
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.