Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS INSTALACOES ATUAIS E AS EXPANSOES PLANEJADAS PELA UNILAB, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos de ti para atender as instalacoes atuais e as expansoes planejadas pela unilab, considerando as condicoes e exigencias estabelecidas na ata 46/2025, bem como seus anexos. rel…. Valor global contratado: R$ 53.181,27. Vigência de 18/03/2026 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23282.019022/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.181,27
- Valor globaloficial
- R$ 53.181,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 53.181,27 | R$ 53.181,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.181,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.181,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.181,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.181,27
Faturas
- 1787 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.181,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019022/2025-96
valor global após o termo: R$ 53.181,27 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841631
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.