Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO RELACIONADOS A SERVICOS ELETRICOS DO CAMPUS I - UFPB, ATA 0006/2025, PREGAO 90003/2025, NOTADE CREDITO…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.878.711/0001-64) para: empenho referente aquisicao de materiais de eletricos destinados a manutencao relacionados a servicos eletricos do campus i - ufpb, ata 0006/2025, pregao 90003/2025, notade credito 2026nc000375, autorizacao de empenho vi…. Valor global contratado: R$ 58.375,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- USINE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.878.711/0001-64
- Processooficial
- 23074.020797/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA CAGE CLAMP COMPACT: AÇO INOXIDÁVEL CROMO-NÍ-, MATERIAL NYLON, TIPO CONECTOR DE EMENDA 2P, CORRENTE NOMINAL 41 A, TENSÃO NOMINAL 450 V, TIPO CONSTRUTI… | 8.345.246 | R$ 0,70 | R$ 58.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.375,00
Faturas
- 001120 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.020797/2026-66
valor global após o termo: R$ 58.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841636
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.