Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IFRN - CAMPUS CAICO, CONF. PR 90006/2024 - UASG 158370 E PROCESSO 23139.001973.2024-81.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: despesa com aquisicao material de consumo para os laboratorios do curso de design de moda do ifrn - campus caico, conf. pr 90006/2024 - uasg 158370 e processo 23139.001973.2024-81.. Valor global contratado: R$ 4.742,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23139.001973.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COMPRIMENTO 960 MM,LARGURA 660 MM, COR NATURAL, APLICAÇÃO EMBALAGENS | 50 | R$ 94,84 | R$ 4.742,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.742,00
- Pagocalculado
- R$ 4.742,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.742,00 · pago R$ 4.742,00
Faturas
- 3514 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.742,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001973.2024-81
valor global após o termo: R$ 4.742,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841637
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.