Contrato federal · Empenho 2025NE000723 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA N…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 23.231.651/0001-98) para: aquisicao de materiais e equipamentos de audio, video, som, instrumentos musicais e itens de figurino e camarim para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata nº 43/2025 - pe 90025/2024 // processo 23…. Valor global contratado: R$ 7.825,65. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDACNPJ 23.231.651/0001-98
- Processooficial
- 23422.012717/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.825,65
- Valor globaloficial
- R$ 7.825,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO AUTO-ADESIVA, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 68,13 | R$ 340,65 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TERABYTE, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 3 GB/S, APLICAÇÃO USO EXTERNO, TAMANHO 3 1/2 POL, MODELO SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 15 | R$ 499,00 | R$ 7.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.825,65
- A liquidarcalculado
- R$ 7.825,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.825,65 · a liquidar R$ 7.825,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2909 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.485,00
- 2953 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000723 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012717/2025-03
valor global após o termo: R$ 7.825,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841667
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.