Contrato federal · Empenho 2026NE000557 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ATENDENDO A PROEX DEVIDO A SEMANA DO CALOURO 2026. PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO. MINUTA 69/2026. DISPENSA 242/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D M FERREIRA (CNPJ 11.199.641/0001-33) para: empenho emitido referente a aquisição de material gráfico atendendo a proex devido a semana do calouro 2026. prazo de entrega imediato. minuta 69/2026. dispensa 242/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.810,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D M FERREIRACNPJ 11.199.641/0001-33
- Processooficial
- 23073.014995/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACETATOPlaca Acetato - formato: redonda, espessura: 2,00, cor: incolor, aplicação: plastificação à vácuo, diâmetro: 13, características adicionais: cristal liso e transparente | 13 | R$ 195,00 | R$ 2.535,00 |
| PLACA ACETATOPlaca Acetato - aplicação: plastificação à vácuo, características adicionais: cristal liso e transparente, cor: incolor, diâmetro: 13, espessura: 2,00, formato: redonda | 13 | R$ 175,00 | R$ 2.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000557 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.810,00
Faturas
- 292 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000557 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.014995/2026-85
valor global após o termo: R$ 4.810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841669
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.