Contrato federal · Empenho 2025NE000225 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE FLUXO DE MASSA DE GASES ESPECIAIS (MFCS) E SENSOR DE VACUO.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou OHMINI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LIMITADA (CNPJ 17.734.901/0001-00) para: aquisição de peças e dispositivos de controle de fluxo de massa de gases especiais (mfcs) e sensor de vacuo.. Valor global contratado: R$ 86.317,47. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- OHMINI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LIMITADACNPJ 17.734.901/0001-00
- Processooficial
- 01213.006338/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.317,47
- Valor globaloficial
- R$ 86.317,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSENSOR, TIPO TENSIOMETRO ANALOGICO, APLICAÇÃO MEDIDOR DE UMIDADEDO SOLO, COMPRIMENTO BAINHA 80 CM, DIÂMETRO BAINHA EXTERIOR 1 CM, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 MBAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÁPSULA… | 1 | R$ 33.095,07 | R$ 33.095,07 |
| CONTROLADORCONTROLADOR, APLICAÇÃO ESTUFA BOD, TIPO DIGITAL | 3 | R$ 17.740,80 | R$ 53.222,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.740,80
- A liquidarcalculado
- R$ 17.740,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.740,80 · a liquidar R$ 17.740,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4236-001 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.740,80
- 004137 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.740,80
- 3934 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.740,80
- 3892 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.095,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000225 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006338/2024-18
valor global após o termo: R$ 86.317,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841670
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.