Contrato federal · Empenho 2026NE000558 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ATENDENDO A PROEX DEVIDO A SEMANA DO CALOURO 2026. PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO. MINUTA 24/2026. DISPENSA 249/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D M FERREIRA (CNPJ 11.199.641/0001-33) para: empenho emitido referente a aquisição de material gráfico atendendo a proex devido a semana do calouro 2026. prazo de entrega imediato. minuta 24/2026. dispensa 249/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 16.270,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D M FERREIRACNPJ 11.199.641/0001-33
- Processooficial
- 23073.009129/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00249/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPasta Eventos - altura: 24, características adicionais: fechamento com zíper, características adicionais 1: personalizada conforme modelo, largura: 35, material: plástico transparente, tipo impressão:… | 500 | R$ 12,74 | R$ 6.370,00 |
| SACOLASacola - altura: 400, características adicionais: personalizada com logotipo, comprimento: 100, cor: verde, largura: 350, material: 100% algodao, tipo: ecobag | 600 | R$ 16,50 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000558 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.270,00
Faturas
- 291 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000558 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.009129/2026-72
valor global após o termo: R$ 16.270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.