Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFRN CAMPUS CAICÓ, OF. 57/2025 – COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 90003/2025 – UASG 154582.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou IONARA FONSECA MOURA LIMA (CNPJ 41.742.526/0001-24) para: despesa referente a aquisição de insumos para o setor de saúde do ifrn campus caicó, of. 57/2025 – coaes/dg/ca/re/ifrn, pr 90003/2025 – uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 577,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- IONARA FONSECA MOURA LIMACNPJ 41.742.526/0001-24
- Processooficial
- 23139.002643.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,50
- Valor globaloficial
- R$ 577,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO | 100 | R$ 5,40 | R$ 540,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 5 | R$ 7,50 | R$ 37,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,50
- A liquidarcalculado
- R$ 577,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,50 · a liquidar R$ 577,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 199 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 577,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002643.2025-94
valor global após o termo: R$ 577,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.