Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO AO REPARO DACONTROLADORA (COLETOR DE DADOS RANGER 3XR) DA ESTACAO TOTAL ROBOTICA FOCUS 30, PATRIMONIO DESTA SUPE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de material necessario ao reparo dacontroladora (coletor de dados ranger 3xr) da estacao total robotica focus 30, patrimonio desta superintendencia do dnit.. Valor global contratado: R$ 1.809,99. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 50621.000085/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.809,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.809,99
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRACHA VEDAÇÃOBORRACHA VEDAÇÃO - MATERIAL: SILICONE, DIÂMETRO: 12, APLICAÇÃO: AIRLOCKS | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL - MODELO: GEB77, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL LICA TC 805L, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUEL-CÁDMIO, TENSÃO NOMINAL: 12, CAPACIDADE NOMINAL: 600 | 1 | R$ 1.579,99 | R$ 1.579,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.808,01
- Pagocalculado
- R$ 1.809,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.808,01 · pago R$ 1.809,99
Faturas
- 44075 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000085/2026-34
valor global após o termo: R$ 1.809,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841758
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.