Contrato federal · Empenho 2026NE400413 · Comprasnet Contratos
DESEG
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: deseg. Valor global contratado: R$ 1.617,56. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23103.014718/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.617,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.617,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 50 CM, ALTURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 3 MM | 5 | R$ 266,00 | R$ 1.330,00 |
| TELATELA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 1,20 M, COR LARANJA, APLICAÇÃO CERCAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS, COMPRIMENTO 50 M | 4 | R$ 71,89 | R$ 287,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.617,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.617,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400413 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.617,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.617,56
Faturas
- 3073 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.617,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400413 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014718/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.617,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.