Contrato federal · Empenho 2025NE001118 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 345/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 250672 – SINFRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA (CNPJ 62.636.961/0001-44) para: requisicao 345/2025 - aquisicao de material permanente - código siorg nº 250672 – sinfra. Valor global contratado: R$ 77.759,82. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDACNPJ 62.636.961/0001-44
- Processooficial
- 23115.018500/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.759,82
- Valor globaloficial
- R$ 77.759,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 18 | R$ 4.319,99 | R$ 77.759,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.759,82
- A liquidarcalculado
- R$ 77.759,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001118 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.759,82 · a liquidar R$ 77.759,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.759,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001118 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.018500/2025-72
valor global após o termo: R$ 77.759,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841810
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.