Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO E UTLS SUBORDINADAS, CONFORME 2026NC002909, SEI Nº 09950510.
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M G DA A LEITE COMERCIO (CNPJ 09.644.488/0001-64) para: destinado a aquisição de gênero alimentício para suprir as necessidades da coordenação regional maranhão e utls subordinadas, conforme 2026nc002909, sei nº 09950510.. Valor global contratado: R$ 3.712,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- M G DA A LEITE COMERCIOCNPJ 09.644.488/0001-64
- Processooficial
- 08763000427/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 280 | R$ 7,90 | R$ 2.212,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.712,00
Faturas
- 49 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763000427/2026-35
valor global após o termo: R$ 3.712,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.