Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2024, GERENCIADO PELO IFES - REITORIA - UASG 158151

Name: Contrato 2025NE000118 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou M C E LOPES DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO (CNPJ 18.844.055/0001-43) para: pregão eletrônico srp nº 90014/2024, gerenciado pelo ifes - reitoria - uasg 158151. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: M C E LOPES DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAOCNPJ 18.844.055/0001-43
Processooficial: 23148.006574/2024-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.520,00
Valor globaloficial: R$ 11.520,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/08/2025
Vigênciaoficial: 28/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO MANGA CURTA COM PUNHO EM ACABAMENTO RETILINEA, TIPO COLARINHO EM V COM ACABAMENTO DE RETILINEA, TAMANHO PP, P, M, G, GG, EXG E G2, TIPO USO UNIFORME, CARAC…	800	R$ 14,40	R$ 11.520,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.520,00
A liquidarcalculado: R$ 11.520,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000118 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 11.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

210 · emitida 11/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.520,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000118 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006574/2024-06
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorM C E LOPES DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 841849
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 19:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.